| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMATED MAINTENANCE SER | 021399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#90577 MAR JANITORIAL SVCS | 1 | 611822 | 03/20/26 | 1000.000.145.411200.367 | $15,881.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/20/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $15,881.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $15,881.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMATIC REAL ESTATE LLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#18478569 MAR car washes | 134 | 612271 | 04/03/26 | 2300.000.132.420150.361 | $670.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#18478569 FEB car washes | 104 | 612271 | 04/03/26 | 2300.000.132.420150.361 | $520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,190.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,190.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVENU INSIGHTS & ANALYTICS LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INVB-069621 Collection Module Maint/Support | 1 | 612153 | 04/02/26 | 1000.000.121.410340.368 | $1,102.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | JP- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,102.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,102.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARSANTI, JEANNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, JAMES F HODGSON, 09/11/25 | 1 | 612002 | 03/26/26 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOHLMAN'S CLEANING SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YRBD135 MARCH SHOP CLEANING | 1 | 612151 | 04/02/26 | 2110.000.401.430200.367 | $1,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | ROAD- JANITORIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333811354 3165 KING AVE E 3/22/26 | 1 | 612085 | 04/02/26-1 | 2300.000.136.420200.345 | $20.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333892600 3165 KING AVE E 3/22/26 | 1 | 612085 | 04/02/26-1 | 2300.000.136.420200.345 | $28.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334060536 217 N 27TH 3/22/26 | 1 | 612085 | 04/02/26-1 | 6060.000.608.500800.345 | $156.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $205.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333556030 Phone line MAR 26 | 1 | 612135 | 04/02/26 | 5810.000.552.460442.345 | $55.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $55.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $260.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAN START OF MONTANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S#12312025; December 2025 Misdemeanor (JC) Subsidies |
1 | 612131 | 04/02/26 | 1000.000.121.410340.398 | $279.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $279.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S#12312025 Dec 2025 Pre-Trial Check-in Services | 1 | 612132 | 04/02/26-1 | 1000.000.121.410340.398 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S#12312025; December 2025 Felony Subsidies | 1 | 612133 | 04/02/26-2 | 1000.000.121.410340.398 | $4,977.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,977.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,406.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULLIGAN WATER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#571-10041408-5 2nd Floor Water 3/31/26 | 1 | 612274 | 04/03/26 | 2301.000.122.411100.394 | $99.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#571-08906786-2 7th Floor Water 3/31/26 | 1 | 612274 | 04/03/26 | 2301.000.122.411100.394 | $65.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $164.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $164.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENNY MENHOLT CHEVROLET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#319782 PUMP, BELTS | 1 | 612142 | 04/02/26 | 2110.000.401.430200.361 | $405.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $405.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $405.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15034668 KCRA MAINT 2/25-3/24/26 | 1 | 611990 | 03/26/26 | 1000.000.144.410800.368 | $69.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | HR- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $69.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15034699 Copier Chrgs A#12704-360S | 1 | 612152 | 04/02/26 | 5810.000.551.460442.398 | $90.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | METRA ADMIN- VARIABLE CONTRACT SRVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $90.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $160.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECT AUTOMOTIVE DIST. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM#14IN8687 5/01/25 CREDIT HOSE/ENG OIL | 1 | 612144 | 04/02/26 | 2110.000.401.430200.361 | ($81.79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#06JA5205 11/20/25 CONDENSER | 1 | 612144 | 04/02/26 | 2110.000.401.430200.361 | $217.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#14JG3714 2/24/26 TRAINING | 1 | 612144 | 04/02/26 | 2110.000.401.430200.380 | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | ROAD- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $285.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $285.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOVE, SIERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| February 2026 Mileage - Arraignment Court Travel | 46.8 | 612251 | 04/03/26 | 1000.000.121.410340.370 | $33.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | JP- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $33.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $33.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECONO GLASS CO | 002730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I7731928 window repair YCSO | 1 | 612008 | 03/27/26 | 2300.000.135.420180.362 | $701.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/27/2026 | MISC- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $701.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $701.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIREMASTER. | 002893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1412214 replace extinguishers cars 30, 61 | 2 | 612261 | 04/06/26 | 2300.000.132.420150.361 | $218.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1412108 recharge cars 61,80 | 1 | 612261 | 04/06/26 | 2300.000.132.420150.361 | $263.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $482.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $482.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1652142 APR base rate MA20863-01 | 1 | 612273 | 04/03/26-1 | 2300.000.130.420110.363 | $40.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $40.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $40.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLES FILTER & EXHAUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P1-43363-02 INVENTORY | 1 | 612139 | 04/02/26 | 2110.000.401.430200.361 | $77.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#U-21470 INVENTORY/CLAMPS | 1 | 612139 | 04/02/26 | 2110.000.401.430200.361 | $86.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $163.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $163.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAHAM, SHAWNELLE RENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ SM 25 0118 #25003759 Graham v. Maguire CASH - Jay Maguire A101-129165 |
1 | 612254 | 04/03/26 | 7151.000.000.021250.000 | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALLIGAN, JOE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/7/26 stipend hospital watch | 1 | 612285 | 04/03/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/13/26 stipend Metra basketball | 1 | 612285 | 04/03/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANES, THERON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/7/26 stipend special call-out | 1 | 612278 | 04/03/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/13/26 stipend hospital watch | 1 | 612278 | 04/03/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/14/26 stipend hospital watch | 1 | 612278 | 04/03/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/26 stipend jury transport | 1 | 612278 | 04/03/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVENPARK MANAGEMENT, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CK#529615 | 1 | 611991 | 03/26/26 | 7915.000.000.020110.000 | $181.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $181.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $181.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEPPLER, MARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CK#867552 | 1 | 611996 | 03/26/26 | 7915.000.000.020110.000 | $887.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $887.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $887.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSE & RUBBER SUPPLY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#02176992 FITTINGS & HOSES | 1 | 612130 | 04/02/26 | 2110.000.401.430200.361 | $329.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#02180006 HOSES | 1 | 612130 | 04/02/26 | 2110.000.401.430200.361 | $336.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $666.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $666.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HULTENG CCM INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-026, CH Reno, Owner's Rep Fee | 1 | 612266 | 04/03/26 | 4050.000.599.411200.920 | $15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-026, CH Reno, Communication | 1 | 612266 | 04/03/26 | 4050.000.599.411200.920 | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-026, CH Reno, CGL/PL Insurance | 1 | 612266 | 04/03/26 | 4050.000.599.411200.920 | $172.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $15,272.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-039, CH Reno, Owner's Rep Fee | 1 | 612267 | 04/03/26-1 | 4050.000.599.411200.920 | $15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-039, CH Reno, Travel Rate | 1 | 612267 | 04/03/26-1 | 4050.000.599.411200.920 | $48.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-039, CH Reno, Communication | 1 | 612267 | 04/03/26-1 | 4050.000.599.411200.920 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-039, CH Reno, GLC/PL Insurance | 1 | 612267 | 04/03/26-1 | 4050.000.599.411200.920 | $172.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $15,270.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $30,542.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOE JOHNSON EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P03727 SPRAY NOZZLE, LOCK TEE | 1 | 612147 | 04/02/26 | 2110.000.401.430200.361 | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN'S HOME AND YARD SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#54154 SNOW REMOVAL | 1 | 612265 | 04/03/26 | 2275.000.423.430264.362 | $800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | LOCKWOOD PED- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#54319 SNOW REMOVAL | 1 | 612265 | 04/03/26 | 2275.000.423.430264.362 | $800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | LOCKWOOD PED- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNSON, JEFFREY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CK#930859 | 1 | 611997 | 03/26/26 | 7915.000.000.020110.000 | $237.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $237.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $237.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUFMAN AND SONS UPFITTERS LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YCSO66, UPFIT NEW CAR 66 | 1 | 612286 | 04/03/26 | 2300.000.132.420150.940 | $3,603.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | PATROL- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,603.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,603.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRINGEN, NICOLE R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CK#866744 | 1 | 611988 | 03/26/261829.93 | 7915.000.000.020110.000 | $718.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CK#867819 | 1 | 611988 | 03/26/261829.93 | 7915.000.000.020110.000 | $1,111.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,829.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,829.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRZESNIAK, KAREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALA Mar 2026 mileage reimbursement | 1 | 612250 | 04/06/26 | 2190.000.429.510333.370 | $350.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2026 | INSUR ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALA MAR 2026 meal reimbursement | 1 | 612250 | 04/06/26 | 2190.000.429.510333.370 | $110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2026 | INSUR ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $460.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $460.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LITHIA MOTORS SUPPORT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#530511 SENSOR | 1 | 612134 | 04/06/26 | 2110.000.401.430200.361 | $158.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $158.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $158.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCKWOOD ACE HARDWARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#438819/5 MAILBOXES | 1 | 612137 | 04/02/26 | 2110.000.401.430260.364 | $239.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | ROAD- SIGN MAINTENANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $239.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $239.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCKWOOD WATER & SEWER | 020091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6245-00 WATER MAR | 1 | 612291 | 04/03/26 | 2561.000.000.460430.362 | $63.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | RSID 634M HARRIS PARK MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $63.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $63.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORANG, BONNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, JOHN P LORANG, 03/12/26 | 1 | 612000 | 03/26/26 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOWE'S COMMERCIAL SERVICE | 048125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#975517 PAINT | 1 | 612300 | 04/06/26 | 1000.000.145.411200.230 | $91.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#999984 BUCKET, MOP | 1 | 612300 | 04/06/26 | 1000.000.145.411200.224 | $78.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#975411 DOORBELL CHIME, CLAMP KIT | 1 | 612300 | 04/06/26 | 2300.000.146.411200.360 | $123.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $293.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $293.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYBRAND, ETHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| settlement of auto claim | 1 | 612255 | 04/03/26 | 2190.000.429.510200.750 | $3,605.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | DEFENSE COSTS- AUTO CLAIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,605.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,605.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILING TECHNICAL SERVICES | 044983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#170787 POSTAGE 3/23-31/26 | 1 | 612258 | 04/03/26 | 1000.000.199.411800.311 | $2,334.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,334.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#170786 CAB POSTAGE | 1 | 612259 | 04/03/26-1 | 1000.000.199.411800.311 | $154.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $154.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,488.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD A DEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | A DEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4783 SURGE PROTECTOR | 1 | 612283 | 04/03/26 | 2110.000.401.430200.210 | $24.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/3/2026 | ROAD- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4783 GAS CAN SPOUT | 1 | 612283 | 04/03/26 | 2110.000.401.430200.361 | $22.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/3/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4783 CONSTRUCTION NAILS | 1 | 612283 | 04/03/26 | 2130.000.402.430244.400 | $138.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/3/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4783 SPIKE NAILS | 1 | 612283 | 04/03/26 | 2130.000.402.430244.400 | $40.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/3/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4783 TRUCK MONITORING I#12204733 | 1 | 612283 | 04/03/26 | 2110.000.401.430200.368 | $797.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/3/2026 | ROAD- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4783 LICENSE PLATES | 1 | 612283 | 04/03/26 | 2130.000.402.430244.361 | $25.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/3/2026 | BRIDGE- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4783 MOTEL FOR PIPE | 1 | 612283 | 04/03/26 | 2130.000.402.430244.370 | $112.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/3/2026 | BRIDGE- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4783 FUEL 3/19/26 | 1 | 612283 | 04/03/26 | 2130.000.402.430244.231 | $178.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/3/2026 | BRIDGE- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,340.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,340.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD D CAUSBY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | D CAUSBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7112 SOS conference 2/23-2/27/26 (DC) | 1 | 612253 | 04/03/26 | 1000.000.104.410600.370 | $578.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/3/2026 | ELECTIONS- TRAVEL/MOVING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7112 BG subscription digital | 1 | 612253 | 04/03/26 | 1000.000.104.410600.335 | $14.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/3/2026 | ELECTIONS- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7112 speakers and projector | 1 | 612253 | 04/03/26 | 1000.000.104.410600.220 | $292.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/3/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $885.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $885.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD E SWEENEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | E SWEENEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0047 HOLIDAY GAS | 1 | 612157 | 04/02/26 | 1000.000.145.411200.231 | $54.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0047 VALVE LOCKOUT DEVICES, FIRE EXTINGUISHER TAGS |
1 | 612157 | 04/02/26 | 1000.000.145.411200.230 | $129.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $184.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $184.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD FACILITIES COURTHOUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | FACILITIES COURTHOUS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3287 CIRCLE K GAS | 1 | 612148 | 04/02/26 | 1000.000.145.411200.231 | $46.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $46.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $46.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD FACILITIES YOUTH SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | YOUTH SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0312 BOILER LICENSE MT DLI | 1 | 612149 | 04/02/26 | 2300.000.146.411200.360 | $35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0312 HOLIDAY GAS | 1 | 612149 | 04/02/26 | 1000.000.145.411200.231 | $54.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0312 HOLIDAY GAS | 1 | 612149 | 04/02/26 | 1000.000.145.411200.231 | $15.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $104.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $104.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD J LOCKWOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | J LOCKWOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6810 Carwash Feb/Mar | 1 | 612145 | 04/02/26 | 2140.000.403.431100.360 | $31.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6810 Art House -Hosted by Weed District | 1 | 612145 | 04/02/26 | 2140.000.403.431100.336 | $396.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | WEED- PUBLIC RELATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6810 framed print for weed office | 1 | 612145 | 04/02/26 | 2140.000.403.431100.210 | $144.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | WEED- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $571.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $571.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD L ZILER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | L ZILER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5237 wall mounts- MVD, Finance, Commissioners offices |
1 | 612252 | 04/03/26 | 4050.000.599.411200.920 | $129.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/3/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5237 IT license for 1password software | 1 | 612252 | 04/03/26 | 1000.000.115.410580.368 | $58.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/3/2026 | IT- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5237 Amazon product return | 19 | 612252 | 04/03/26 | 6060.000.608.500800.220 | ($151.81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/3/2026 | TECHNOLOGY- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $36.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $36.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD M PLECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | M PLECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5387 I#5L2601269 030326 STORM WATER ANNUAL PERMIT FEE |
1 | 612301 | 04/06/26 | 2110.000.401.430200.220 | $1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/6/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5387 3/30/26 MOTEL FLOODPLAIN CONF | 1 | 612301 | 04/06/26 | 2110.000.401.430200.370 | $641.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/6/2026 | ROAD- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5387 3/10/26 BILLINGS GAZETTE SUBSCRIPTION | 1 | 612301 | 04/06/26 | 2110.000.401.430200.337 | $14.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/6/2026 | ROAD- PUBLICITY/ADVERTISING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,856.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,856.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD R BAKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | R BAKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5722 MT Weed Cont Assoc Dues | 1 | 612150 | 04/02/26 | 2290.000.410.450400.210 | $40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5722 Sign holders | 1 | 612150 | 04/02/26 | 2290.000.410.450400.210 | $28.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5722 Binder dividers | 1 | 612150 | 04/02/26 | 2290.000.410.450400.210 | $33.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5722 Binding report | 1 | 612150 | 04/02/26 | 2290.000.410.450400.210 | $6.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5722 File box | 1 | 612150 | 04/02/26 | 2290.000.410.450400.210 | $8.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5722 Groc for FCS cooking class | 1 | 612150 | 04/02/26 | 2290.000.410.450400.220 | $28.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | EXTENSION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5722 ServSafe textbooks | 1 | 612150 | 04/02/26 | 2290.000.410.450400.220 | $195.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | EXTENSION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5722 Dry erase markers | 1 | 612150 | 04/02/26 | 2290.000.410.450400.210 | $15.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5722 Plane Tkt Spring Ag Conf (AS) | 1 | 612150 | 04/02/26 | 2290.000.410.450400.370 | $78.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | EXTENSION- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5722 Wireless microphones | 1 | 612150 | 04/02/26 | 2290.000.410.450400.210 | $44.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $480.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $480.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD SHERIFF DEPT TRAINING 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | SHERIFF TRAINING 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6513, MSPOA Tac Command conf, 3/25-3/27, AH. | 1 | 612140 | 04/02/26 | 2300.000.130.420110.380 | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6513 hotel/FTO school Polson 3/8-3/13/26 TB | 1 | 612140 | 04/02/26 | 2300.000.130.420110.370 | $594.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6513, Street lvl interdiction class, 03/24, JB. | 1 | 612140 | 04/02/26 | 2300.000.130.420110.380 | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6513 JX tac holster, 03/08. | 1 | 612140 | 04/02/26 | 2300.000.130.420110.226 | $52.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6513 hotel/ FTO school Polson 3/8-3/13/26 TH | 1 | 612140 | 04/02/26 | 2300.000.130.420110.370 | $594.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6513 hotel/FTO school Polson 3/8-3/13/26 JH | 1 | 612140 | 04/02/26 | 2300.000.130.420110.370 | $594.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,534.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,534.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD SHERIFF DEPT TRAINING 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | SHERIFF TRAINING 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6448 hotel MNOA conf 2/23-2/27/26 CE | 1 | 612141 | 04/02/26 | 2300.000.130.420110.370 | $483.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6448, hotel, MNOA conf, 2/23-2/27/26 SW | 1 | 612141 | 04/02/26 | 2300.000.130.420110.370 | $483.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6448, MSPOA tac conf, 3/25-3/27, KO. | 1 | 612141 | 04/02/26 | 2300.000.130.420110.380 | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/2/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,416.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,416.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD T KACZMAREK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | T KACZMAREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 METCRAFT PNEUMATIC VALVES & WATER DIAPHRAHM KITS |
1 | 612143 | 04/02/26 | 2300.000.146.411200.360 | $834.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 ROLL-A-TEX SAND PAINT ADDITIVE | 1 | 612143 | 04/02/26 | 2360.000.145.460452.360 | $12.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 EXXON GAS | 1 | 612143 | 04/02/26 | 1000.000.145.411200.231 | $59.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 MT DLI BOILER LICENSE RENEWAL | 1 | 612143 | 04/02/26 | 1000.000.145.411200.230 | $35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 WATER HEATER REPAIR SUPPLIES | 1 | 612143 | 04/02/26 | 2300.000.146.411200.360 | $1,342.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 NATIONAL PUMP SUPPLY WARRANTY CREDIT | 1 | 612143 | 04/02/26 | 1000.000.145.411200.230 | ($1,395.95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 BLACK TONER CARTRIDGE | 1 | 612143 | 04/02/26 | 2300.000.146.411200.360 | $129.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 A38A & A41A REPAIR KITS PLUMBING | 1 | 612143 | 04/02/26 | 2300.000.146.411200.360 | $664.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 CIRCLE K GAS | 1 | 612143 | 04/02/26 | 1000.000.145.411200.231 | $66.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,750.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,750.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERRY, DAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CK#536134 | 1 | 612156 | 04/02/26 | 7915.000.000.020110.000 | $506.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $506.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $506.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINUTEMAN PRESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4189 Martin Business Cards | 1 | 611986 | 03/26/26 | 1000.000.102.410940.210 | $45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | CLERK & REC- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4195 HR LETTERHEAD | 1 | 611987 | 03/26/26-1 | 1000.000.144.410800.220 | $168.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | HR- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $168.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $213.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODERN MARKETING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#MMI168069 custom stickers | 1 | 612268 | 04/03/26 | 2300.000.130.420110.336 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | ADMIN- PUBLIC RELATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA MOBILE DOCUMENT SHREDDING INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#80986 shredding YCSO | 1 | 612269 | 04/03/26-1 | 2300.000.135.420180.399 | $47.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $47.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $47.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN ALARM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7857295 MAR/DOOR MONITORING | 1 | 612146 | 04/02/26 | 2110.000.401.430200.368 | $46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | ROAD- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7997572 APRIL/DOOR MONITORING | 1 | 612146 | 04/02/26 | 2110.000.401.430200.368 | $46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | ROAD- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $92.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $92.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEMONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3193900 YCSO directory listing | 1 | 612264 | 04/03/26 | 2300.000.130.420110.345 | $25.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | ADMIN- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $25.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $25.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3456425-2 3150 KING AVE E MAR | 1 | 612260 | 4/03/26 | 2300.000.146.411200.341 | $118.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | FACILITIES JAIL- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $118.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $118.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC UTILITIES | 005150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3081047 Mar 3321 King Ave E | 1 | 612289 | 04/06/26 | 2140.000.403.431100.340 | $14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2026 | WEED- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURCELL TIRE & RUBBER CO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#31226532 INVENTORY | 1 | 612154 | 04/02/26 | 2110.000.401.430200.361 | $1,725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROONEY, JIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2530 ROAD GRADING HILL SUB 3242026 | 1 | 611980 | 04/06/26 | 2648.000.000.430200.362 | $2,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2026 | RSID 726M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBER STAMP SHOP | 005420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#260172 SELF-INKING STAMPS | 2 | 612256 | 04/03/26 | 2300.000.130.420110.210 | $57.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#260172 DISCOUNT APPLIED | 1 | 612256 | 04/03/26 | 2300.000.130.420110.210 | ($11.58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $46.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $46.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAINT JOHNS, CHERI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, ROBLEY D CARSON, 03/09/26 | 1 | 612001 | 03/26/26 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMINEN, VINCENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CK#102546 | 1 | 611998 | 3/26/26 | 7915.000.000.020110.000 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCL HEALTH MEDICAL GROUP BILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P2220063931 9/21/25 MEDICAL SERVICE (SS) | 1 | 612159 | 04/02/26 | 2300.000.136.420200.356 | $205.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $205.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $205.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHAULES, JIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/01/26 MAINT WORK | 1 | 612275 | 04/03/26 | 7303.000.727.430900.362 | $200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | SHEPHERD CEM- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/01/26 OPEN/CLOSE CREMAINS | 1 | 612275 | 04/03/26 | 7303.000.727.430900.362 | $125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | SHEPHERD CEM- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLETTEN CONSTRUCTION COMPANIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAY APP #10 033126 DUCK CREEK BRIDGE SCOUR MITIGATION |
1 | 612138 | 04/02/26 | 4050.000.599.430244.932 | $1,462,451.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | BRIDGE CONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5% RETAINAGE | 1 | 612138 | 04/02/26 | 4050.000.599.430244.932 | ($73,122.59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | BRIDGE CONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% CONTRACTOR TAX | 1 | 612138 | 04/02/26 | 4050.000.599.430244.932 | ($13,893.30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | BRIDGE CONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,375,436.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,375,436.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST OF MT MISC TAX DIV | 011099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | SLETTEN CONSTRUCTION |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAY APP #10 033126 1% CONTRACTORS TAX SLETTEN CONSTRUCTION |
1 | 612112 | 04/02/26 | 4050.000.599.430244.932 | $13,893.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | BRIDGE CONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $13,893.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $13,893.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6059001280 LABELS | 1 | 611992 | 03/26/26-1 | 2300.000.136.420200.210 | $35.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $35.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6059673601 LABELS (DR HICKS) | 1 | 612155 | 04/02/26 | 2300.000.136.420200.210 | $35.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6059673603 DRY ERASER | 4 | 612155 | 04/02/26 | 2300.000.136.420200.210 | $6.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6059673603 CHAIRMAT N4 AND N5 | 2 | 612155 | 04/02/26 | 2300.000.136.420200.220 | $86.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6059537421 LABLES (DR HICKS) | 1 | 612155 | 04/02/26 | 2300.000.136.420200.210 | $11.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $140.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $176.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STONEROCK BUSINESS SOLUTIONS, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#04-26-004 Heart Program Mar 2026 | 1 | 612280 | 04/03/26 | 2300.000.136.420200.398 | $3,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL NET SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2889 APR fire monitoring evid. bldg | 1 | 612262 | 04/03/26 | 2300.000.135.420180.399 | $40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2889 APR fire supervised svcs. evid. bldg | 1 | 612262 | 04/03/26 | 2300.000.135.420180.399 | $15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2889 APR fire monitoring YCSO | 1 | 612262 | 04/03/26 | 2300.000.135.420180.399 | $40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2889 APR fire supervised svcs. YCSO | 1 | 612262 | 04/03/26 | 2300.000.135.420180.399 | $15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSOURCE TRUCK & EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#46P2864 TOOTH, LOCKING PIN | 1 | 612158 | 04/02/26 | 2130.000.402.430244.361 | $320.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2/2026 | BRIDGE- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $320.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $320.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSUNION RISK AND ALTERNATIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777141-202603-1 MAR contract fee | 1 | 612270 | 04/03/26 | 2300.000.131.420140.229 | $255.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | OPERATING SUPPLIES-COLD CASE UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $255.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $255.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TW VENDING INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26139 2/26 INDIGENT CANTEEN | 1 | 611995 | 03/26/26 | 2300.000.136.420200.220 | $7,105.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26040 2/26 COMMISSARY SALES | 1 | 611995 | 03/26/26 | 2300.000.136.420200.220 | $73,205.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26040 2/26 COMMISSIONS | 1 | 611995 | 03/26/26 | 2300.000.000.346352.000 | ($29,282.17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | COMMISSARY COMMISSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26040 2/26 TRANSACTION FEES | 1 | 611995 | 03/26/26 | 2300.000.136.420200.220 | $4,504.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26040 2/26 INSIDE EATS | 1 | 611995 | 03/26/26 | 2300.000.136.420200.220 | $7,646.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26040 2/26 IE COMMISSIONS | 1 | 611995 | 03/26/26 | 2300.000.000.346352.000 | ($2,294.06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | COMMISSARY COMMISSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26040 2/26 CC REVERSALS | 1 | 611995 | 03/26/26 | 2300.000.136.420200.220 | $0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $60,886.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $60,886.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICTORY SUPPLY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CK#536762 | 1 | 611983 | 03/26/26 | 7915.000.000.020110.000 | $307.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $307.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $307.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE VALLEY ANIMAL SHELTER INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1251 | 04/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-097 MAR county contract | 1 | 612277 | 04/03/26 | 2300.000.137.440600.398 | $2,124.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | ANIMAL CONTROL - BOARDING/CLINIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,124.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,124.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZHENG, TRAVIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CK#930634 | 1 | 611999 | 03/26/26 | 7915.000.000.020110.000 | $55.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $55.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $55.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $1,550,467.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/13/2026 | 2:59:00 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||